目 录
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门2021年主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标申报表》
十、《2021年部门整体绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、部门主要职责
青山湖区人民检察院是主管政法工作的区政府组成部门（直属机构），主要职责是：
1．对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督：接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2、对于危害国家安全以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
3、对于公安机关、国家安全机关侦查案件以及自行侦查的行审查，决定的是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对社区矫正活动是否合法实施监督。
7、其他依法承办的事项。
二、部门2021年主要工作任务
区检察院2021年的主要工作任务是：
一是更加旗帜鲜明讲政治，坚定理想信念。始终坚持党对检察工作的绝对领导，严格执行重大事项请示报告制度，坚定不移把握检察工作政治方向，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入到检察工作的方方面面，不断巩固深化主题教育成果，保持“教育”和“整顿”齐头并进，确保队伍绝对忠诚可靠。
二是更加主动作为顾大局，践行初心使命。深刻把握新阶段新形势新任务，自觉把检察工作融入“两个大局”中思考和谋划。主动服务“六稳”“六保”，在疫情防控常态化条件下为打好“三大攻坚战”、推动市域社会治理现代化不断贡献检察力量。依托扫黑除恶常态化制度机制，深化行业整治，夯实基层基础、创新社会治理。充分发挥中国特色社会主义检察制度优势，积极回应人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面内涵更丰富、标准更高的需求，努力提升人民群众的法治获得感。
三是更加开拓思路谋发展，彰显省会担当。落实党中央和高检院的决策部署，贯彻政法领域全面深化改革推进会精神，以司法办案为中心，以法律监督为主业，提高检察工作现代化水平，推动“四大检察”全面协调充分发展。围绕“案-件比”⑥新质效评价标准，坚持“三个效果”相统一，在司法办案的每一个环节都努力做到极致。提升民事行政检察监督水平，积极宣传、推进、保障《民法典》实施，切实维护各类民事主体合法权益。打造公益诉讼品牌，助推“三区”联动高质量发展，坚决维护好国家利益和社会公共利益。
四是更加苦练内功重自强，提升能力素质。扎实推进政法队伍教育整顿，认真做好巡察反馈问题整改，持之以恒正风肃纪。充分发挥检察官业绩考评机制“风向标”和“指挥棒”作用，推进执法司法制约监督体系建设，压实压紧员额检察官责任，把司法检察改革的成果落实好、巩固好、发展好。更加注重专业化建设，设置符合各类人员特点、各个层级需要的课程体系和练兵模式，精细化推进教育培训、岗位练兵。更加注重压实“两个责任”，推进检务督察、警示教育常态化。
。
三、部门基本情况
要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。
青山湖检察院共有预算单位1个，其中；行政编制48人、全额补助事业编制4人。实有人数49人，其中：在职人数49人，包括行政人员45人，全额补助事业人员4人；退休人员26人，在校学生,0人。
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
要求：说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。
样式：2021年青山湖区人民检察院收入预算总额为2517.57万元，比上年下降138.79万元，下降5.22%。其中：财政拨款收入2347.57万元，上年结转170万元。
（二）支出预算情况
要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。
2021年青山湖区人民检察院支出预算总额为2517.57万元，比上年下降138.79万元，下降5.22%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出2093.75万元，包括工资福利支出932.3万元、日常公用支出1160.01万元、对个人和家庭的补助1.44万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务2517.57万元；行政运行1753.75万元，其他检察支出763.82万元。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出1276.12万元，占支出预算总额的50.69%；商品和服务支出1210.01万元，占支出预算总额的48.06%；对个人和家庭的补助31.44万元。占支出预算总额的1.25%.
（三）财政拨款支出情况
要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。
2021年青山湖区人民检察院财政拨款支出预算2517.57万元，占支出预算总额的100%，其中：行政运行科目1753.75万元,占财政拨款的69.66%.较上年下降177.37万元，下降9.18%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为1210.01万元，较上年增加21.33万元，增加1.79%,与上年基本持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况说明
此点主要反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
2020年我院政府采购预算共安排568万元。其中，货物预算568万元。
（七）国有资产占有使用情况
样式：截至2020年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车2辆。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金423.82万元；纳入财政绩效目标批复的项目6个，涉及资金423.82万元。
二、“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：2021年本部门“三公”经费年初预算安排44.9万元。其中:
1.因公出国（境）经费7万元，与上年持平。
2.公务接待费2.9万元，与上年基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费35万元，与上年持平。
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2021年部门预算表
十张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、……
3、……
以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
