目 录
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
（一）1）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督：接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2）对于危害国家安全以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
3）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
4）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
5）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
6）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7）开展职务犯罪的预防工作。
8）对社区矫正活动是否合法实施监督。
9）其他依法承办的事项。
（二）当年取得的主要事业成效。
2019年在区委和上级检察机关的正确领导下，我院深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心,坚持稳中求进工作总基调,忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责,以崇尚实干、狠抓落实的精神,以政治业务素质明显提升的自觉,努力为决胜全面建成小康社会提供高水平的法治服务。
1.立足检察职能，主动服务大局，为经济社会持续健康发展提供法治保障充分发挥检察职能，主动担当作为，积极参与服务大局各项工作，以办案的实效落实司法为民。坚决维护国家政治安全和社会秩序，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，主动服务打好三大攻坚战，优化营商环境，加强未成年人司法保护
2.聚焦主责主业，强化诉讼监督，推动“四大检察”全面协调充分发展
3.优化职能配置，全面深化改革，用高质量的检察服务适应新时代要求
4.严管就是厚爱，全面从严治检，打造“五个过硬”检察队伍
5.主动接受监督，回应社会关切，确保检察权在阳光下规范运行
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末实有人数83 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件1
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3420.65 万元，其中年初结转和结余 1359.58 万元，较2018年（减少） 341.91 万元，下降9.08 %；本年收入合计 2061.07 万元，较2018年减少860.86 万元，下降29.46 %，主要原因是：纳入预算管理资金未下达。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2039.56 万元，占 98.96 %；其他收入 21.5 万元，占1.04 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 3420.65 万元，其中本年支出合计 2397.21 万元，较2018年减少5.76 万元，下降0.24 %，主要原因是：节约经费开支；年末结转和结余 1023.44 万元，较2018年减少336.15万元，下降24.72 %，主要原因是：纳入预算管理资金未下达,19年经费开支用了上年结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1935.15 万元，占 80.72 %；项目支出462.07 万元，占 19.28 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2365.49 万元，决算数为 2397.22万元，完成年初预算的101 %。其中：
（一）公共安全支出支出年初预算数为 2365.49 万元，决算数为 2397.22万元，完成年初预算的 101 %，主要原因是：合理规范经费管理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1935.15 万元，其中：
（一）工资福利支出1448.17 万元，较2018年增加430.89 万元，增长42.36 %，主要原因是：工资和各项保险基数增加。
（二）商品和服务支出366.61 万元，较2018年减少50.32 万元，下降12.07 %，主要原因是：合理规范经费管理，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出 42.68 万元，较2018年增加20.73 万元，增长94.44 %，主要原因是：支付抚恤金。
（四）资本性支出 77.69 万元，较2018年增加77.69 万元，增长100 %，主要原因是：购车辆等办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 88.5 万元，决算数为 78.08 万元，完成年初预算的88.22 %，决算数较2018年增加62.14万元，增加389.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为5.87 万元，完成年初预算的97.83 %，决算数较2018年增加5.87 万元，增长100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.48万元，完成年初预算的95.4 %，决算数较2018年减少0.8763万元，下降64.75 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格规范公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 62 万元，决算数为51.82 万元，完成年初预算的83.58 %，决算数较2018年增加51.82 万元，增长100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理规范经费开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 19.91 万元，完成年初预算的99.56 %，决算数较2018年增加5.32 万元，增长36.46 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定，节约经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 444.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增减少758万元，降低63 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 144.824万元，其中：政府采购货物支出 141.824万元、政府采购工程支出 /万元、政府采购服务支出 3万元。授予中小企业合同金额 141.824万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 3万元，占政府采购支出总额的 2%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是普通轿车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，目
个，共涉及资金 230万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.14 %。共组织对2019年度辅助人员经费等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 230 万元。其中，对2019年度辅助人员经费等项目分别委托江西亿家和物业管理有限公司第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，
一.项目投入指标
1. 项目立项规范性指标得分情况分析
根据财政辅助人员管理规定和2019年预算实施得5分
下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例为100%
2. 预算资金执行率指标得分情况分析
预算资金到位，全部用于发放辅助人员工资福利
二.项目过程指标
1．业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）
我院为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。
2．财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）
我院为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。
三.项目产出指标
1．产出数量指标得分情况逐个分析
（230/230）×100%=100%
2．产出质量指标得分情况逐个分析
（项目完成的质量达标产出数/实际产出数）×100%=99%
3．产出时效指标得分情况逐个分析
（项目实际提前完成时间/计划完成时间）×100%=100%
4. 产出成本指标得分情况逐个分析
（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=100%
四.项目效果指标
1．经济效益指标得分情况逐个分析
对经济发展所带来的积极作用。
2．社会效益指标得分情况逐个分析
对经济发展所带来的积极作用。
3．生态效益指标得分情况逐个分析
对经济发展所带来的积极作用。
4. 可持续影响指标得分情况逐个分析
对经济发展所带来的积极作用。
通过数据采集、问卷调查及访谈，对2019年南昌市青山湖人民检察院辅助人员经费绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为87.39分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重共10分，得6分，得分率为60%；项目管理类指标权重共36分，得35.35分，得分率为98.20%；项目绩效类指标权重共54分，得46.04分，得分率为85.26%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
为进一步提高我院整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，提高财政资金使用效益，我院对2019年度预算绩效管理工作开展情况和存在问题进行了总结：
一、评价工作开展
1.绩效评价实施过程，评价方法、工作程序
第一阶段为前期准备：由我院成立绩效评价工作领导小组，制定详细的工作方案，明确各部门责任，确定评价指标细则；第二阶段为组织各部门准备自评材料：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求准备自评材料，并将自评材料报绩效评价工作小组。组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对我院履行职能满意度进行问卷调查；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：绩效评价工作小组汇总、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
2.绩效评价整体结果概况，总分100分，考评得分96.5分
根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的内容和评分要求，我院2019年部门整体支出绩效评价，评分情况如下：
1、基础工作管理
（一）组织保障，成立预算绩效管理专门机构或领导小组并指定专人负责，（二）制度建设 制定适用于本部门预算绩效管理工作的制度办法 （三）日常宣传 在区级媒体宣传预算绩效管理工作，在单位门户网站宣传预算绩效管理工作，（四）考核材料本次考核材料按时报送，该一级指标满分10分。经计算，该项指标得分为9.5分
2、绩效目标管理（事前）2018年度开展2019年度预算绩效目标管理情况
（一）报送要求 按时报送专项资金（部门预算软件外申报的项目）预算绩效目标申报材料。所涉及的项目全部纳入预算绩效目标管理，该一级指标满分15分。经计算，该项指标得分为14.5分
3、绩效监控管理（事中）2019年度实施当年绩效监控情况
（一）报送要求，两次均按时报送,报送的材料符合基本要求；数据客观真实的；监控报告反映主要问题，并提出整改建议、
（二）落实整改，主管部门对项目存在问题的单位（科室）督促其进行整改；相关项目单位（科室）按要求进行整改经计算，该一级指标满分20分。该项指标得分为19.5分
4、绩效评价管理 （事后）2020年开展2019年度项目绩效评价情况
（一）报送要求两次均按时报送，报送的材料符合基本要求；数据客观真实的；监控报告反映主要问题，并提出整改建议
（二）质量控制，绩效自评报告中各项评价指标明确，相关数据齐全、标准明确的；评价结论客观合理，绩效自评报告中对问题分析全面深入，所提建议具有针对性和延伸性
（三）评价结果 项目绩效评价结果等级
该一级指标满分25分。经计算，该项指标得分为24分
5、部门整体支出绩效管理， 2020年开展的2019年度部门整体支出绩效评价情况
（1）报送要求 两次均按时报送、报送的材料符合基本要求；数据客观真实的；监控报告反映主要问题，并提出整改建议
（2）质量控制
绩效自评报告中各项评价指标明确，自评结果客观合理，
（3）评价结果 部门评价结果等级
该一级指标满分30分。经计算，该项指标得分为29分
存在的问题
总结一年来的工作，深切地感受到自身工作与上级的要求、对比先进院，还存在着差距和不足。基础工作管理，绩效目标管理（事前，事中，事后）工作中一些问题未落实
针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。
2、加强预算的执行力，支出预算财务分析常态化。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接。
详见附件2
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
