南昌市青山湖区人民检察院
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、单位主要职责
南昌市青山湖区人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：
（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督：接受上级人民检察院的领导并对其负责。
（二）对于危害国家安全以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（三）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（四）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
（五）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（六）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）开展职务犯罪的预防工作。
（八）对社区矫正活动是否合法实施监督。
（九）其他依法承办的事项。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市青山湖区人民检察院2023年的主要工作任务是：
一是以能动履职服务保障高质量发展。坚决贯彻总体国家安全观，常态化推进扫黑除恶斗争，加大网络犯罪惩治和预防力度，依法严惩群众反映强烈的各类犯罪，努力让人民群众收获更多更实的幸福感、安全感。围绕落实“优化民营企业发展环境”“优化营商环境”，进一步深化涉案企业合规改革，推动落实依法“能用尽用”，助力营造更优社会主义市场经济法治环境。持续做好各项检察为民实事，增进民生福祉，提高人民生活品质。
二是以检察监督推进全面法治建设。完善法律监督机制建设，巩固司法体制改革成效，推进数字检察战略深度实施，健全完善侦查监督与协作配合机制，探索社区矫正巡回检察改革新路径,更加精准开展民事和行政检察监督，一体做优公益诉讼检察，运用以诉前实现维护公益目的为最佳司法状态”“将提起诉讼做成法治样本”“跟进监督”等公益司法保护模式，与行政机关携手共建美丽青山湖。
三是以严管厚爱夯实事业发展根基。拧紧理想信念的“总开关”，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，以理论清醒保持政治坚定，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。把党对检察工作的绝对领导贯穿到检察工作全方位、各环节，把司法为民的价值追求落实到每一个案件中，确保政治建设与业务建设的深度融合。筑牢拒腐防变的“硬堤坝”，坚持用制度管权管事管人，常态化制度化抓好对党规党纪国法的学习，努力锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代高素质检察铁军。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市青山湖区人民检察院内设科室7个，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、司法警察大队。
编制人数52人，其中：行政编制48人、全部补助事业编制4人。实有人数78人，其中：在职人数51人，包括行政人员47人、全部补助事业人员4人；退休人员27人。
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市青山湖区人民检察院收入预算总额为2111.78万元，比上年增加622.86万元，增长41.8%。其中：财政拨款收入1511.78万元，较上年预算安排增加22.86万元；其他收入600万元，较上年预算安排增加600万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌市青山湖区人民检察院支出预算总额为2111.78万元，比上年增加622.86万元，增长41.8%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2111.78万元，较上年预算安排增加622.86万元，包括工资福利支出1522.86万元、日常公用支出563.45万元、对个人和家庭的补助3.37万元、资本性支出22.10万元；无项目支出。
按支出功能科目划分：公共安全支出1924.07万元，较上年预算安排增加583.93万元；社会保障和就业支出100.49万元，较上年预算安排增加39.47万元；住房保障支出87.22万元，较上年预算安排减少0.54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1522.86万元，占支出预算总额的72.1%，较上年预算安排增加188.72万元；商品和服务支出563.45万元，占支出预算总额的26.7%，较上年预算安排增加425.45万元；对个人和家庭的补助3.37万元，占支出预算总额的0.2%，较上年预算安排增加1.39万元；资本性支出22.10万元，占支出预算总额的1.0%，较上年预算安排增加7.3万元。
（三）财政拨款支出情况
南昌市青山湖区人民检察院财政拨款支出预算1511.78万元，较上年增加22.86万元，增长1.6%。
按支出功能科目划分：公共安全支出1324.07万元，较上年预算安排减少16.07万元；社会保障和就业支出100.49万元，较上年预算安排增加39.47万元；住房保障支出87.22万元，较上年预算安排减少0.54万元。
按支出项目类别划分：基本支出1511.78万元，较上年预算安排增加22.86万元，包括工资福利支出1352.86万元、日常公用支出133.45万元、对个人和家庭的补助3.37万元、资本性支出22.10万元；无项目支出。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为585.55万元，较上年增加432.75万元，增长283.2%。增加的原因主要是包含了实有资金账户的额度。
（七）政府采购情况说明
2023年我院政府采购预算共安排26.60万元。其中，政府采购货物预算25.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车2辆。
2023年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）项目绩效情况
2023年本单位实行绩效目标管理的项目0个，本单位本年度未安排项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排44.90万元。其中:
1．因公出国（境）经费7.00万元，与上年持平。
2．公务接待费2.90万元，与上年持平。
3．公务用车运行维护费23.40万元，与上年持平。
4．公务用车购置费11.60万元与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（三）一般公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出；
（四）一般公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
