南昌市青山湖区人民检察院
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门2020年主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、南昌市青山湖区人民检察院预算草案的具体说明
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、部门主要职责
青山湖区人民检察院是主管政法工作的区政府组成部门（直属机构），主要职责是：
1．对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督：接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2、对于危害国家安全以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
3、对于公安机关、国家安全机关侦查案件以及自行侦查的行审查，决定的是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对社区矫正活动是否合法实施监督。
7、其他依法承办的事项。
二、部门2020年主要工作任务
南昌市青山湖区人民检察院2020年的主要工作任务是：我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，肩负起维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，在国家治理体系和治理能力现代化中贡献检察智慧，不断提升法律监督能力和水平。
一是把握新理念，以更高站位明确工作发展方向。讲政治，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立完善制度。坚持把“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”融入到办案实践中，全面落实新时代党的建设的总要求，确保正确政治方向。积极回应人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面内涵更丰富、标准更高的需求，努力成为中国特色社会主义法律意识和法治进步的引领者。
二是贯彻新部署，以更大格局服务经济社会发展。紧盯涉黑涉恶重大案件、“保护伞”和“关系网”以及黑恶势力经济基础不放，加大深挖整治力度，确保依法打深打透、除恶务尽。正确把握法律政治建设，严厉打击危害民营经济发展犯罪，对民营企业和民营企业家涉犯罪的案件，依法审慎采取强制措施。主动融入“三区联动”高质量发展的新格局，找准检察服务切入点，通过办案最大限度实现政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。
三是抓住新机遇，以更强责任优化创新监督方式。坚持宪法定位，不断完善检察监督体系，着力推进刑事、民事、行政与公益诉讼检察工作全面协调充分发展。完善刑事诉讼监督机制，充分发挥“捕诉一体”优势，不断提升办案、监督质效。切实履行好刑事诉讼中的主导责任，把认罪认罚从宽制度落实好。
四是践行新使命，以更实举措做好检察为民实事。把握好新时代坚持发展“枫桥经验”的精髓、要义，将心比心把群众信访办好，兑现“群众来信件件有回复”。坚持推动公益诉讼检察工作行稳致远，用落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动确保人民群众“舌尖上的安全”。科学构建以人民群众获得感为评判标准的案件质量评价体系，严格落实司法责任，树立“整体质量意识”，在每一个办案环节坚持最高质量标准，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
五是对标新要求，以更严要求锻造过硬检察队伍。紧密结合深化司法体制综合配套改革加强思想政治建设，学习落实好党内法规，压实压紧员额检察官责任，把司法检察改革的成果落实好、巩固好、发展好。更加注重专业化建设，设置符合各类人员特点、各个层级需要的课程体系和练兵模式，精细化推进教育培训、岗位练兵、业务竞赛，建立青山湖检察人才库。更加注重压实“两个责任”，推进检务督察、警示教育常态化，持之以恒正风肃纪。
三、部门基本情况
南昌市青山湖区人民检察院共有预算单位1个，编制人数46，其中：行政42，事业4；实有人数58人，其中：转录人员12人，退休人员25人，在校学生0人。
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
要求：说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。
样式：2020年青山湖区人民检察院收入预算总额为2656.36万元，比上年增加290.87万元，上升12.3%。其中：财政拨款收入2656.36万元，上年结转0万元。
（二）支出预算情况
要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。
2020年青山湖区人民检察院支出预算总额为2656.36万元，比上年增加290.87万元，上升12.3%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出2201.12万元，包括工资福利支出1011万元、日常公用支出1188.68万元、对个人和家庭的补助1.44万元。项目支出455.24万元。
按支出功能科目划分：一般公共安全支出2656.36万元；其中行政运行1931.12万元，其他检察支出725.24万元
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出1386.24万元，占支出预算总额的52.19%；商品和服务支出1238.68万元，占支出预算总额的46.63%；对个人和家庭的补助31.44万元。占支出预算总额的1.18%.
（三）财政拨款支出情况
要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。
2020年青山湖区人民检察院财政拨款支出预算2656.36万元，比上年增加290.87万元，上升12.3%，其中：行政运行支出1931.12万元,占财政拨款的72.7%；其他检察支出725.24万元，占财政拨款的27.3%。员额及辅助人员绩效，司法警察加班津贴列入其他检察支出。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行经费为1188.68万元，较上年减少13.63万元，下降1.13%,与上年基本持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况说明
此点主要反映2020年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
2020年我院政府采购预算共安排568.6万元。其中，货物预算568.6万元。
。
（七）国有资产占有使用情况
样式：截至2019年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车8辆，执法执勤用车2辆。
2020年部门预算安排购置车辆2辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金371.42万元；纳入财政绩效目标批复的项目2个，涉及资金371.42万元，其中辅助人员经费230万，员额内检察官及辅助人员绩效141.42万元。
二、“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：2020年本部门“三公”经费年初预算安排45万元。其中:
1.因公出国（境）经费7万元，比上年增加7万元。增加的原因主要是上年未做计划。
2.公务接待费3万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费35万元，比上年增加15万，公车购置增加。
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2020年部门预算表
九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、……
3、……
以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
