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附件:
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2015年度部门决算
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（公开格式）
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单位公章：
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报送日期：
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单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）： 经办人（签章）：
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检察院2015年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 南昌市青山湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
1．对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督：接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2、对于危害国家安全以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
3、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
4、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
5、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
6、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、开展职务犯罪的预防工作。
8、对社区矫正活动是否合法实施监督。
9、其他依法承办的事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 南昌市青山湖区人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 1641.99万元，其中上年结转和结余721.5万元，较上年增长4.46%；本年收入合计1641.99万元，较上年增长4.46 %，主要原因是：增加人员（工资、福利增加）,搬办公大楼。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1641.99万元。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 1274.02万元，其中本年支出合计1274.02万元，较上年下降 8.25 %，主要原因是：严格按照中央八项规定,商品支出比去年减少。年末结转和结余 862.14万元，较上年增长16.31%，主要原因是：开支比较规范。
本年支出的具体构成为：基本支出 1201.02万元，占 9.6%；项目支出 73万元，占 0.57%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 1251.28万元，决算数为1,274.02万元，完成年初预算的 100.8%，主要原因是:人员增加(工资、福利增加)。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 1191.28万元，决算数为 1201.02万元，完成年初预算的100.8 %；公共安全支出年初预算数为 1251.28万元,决算数为1,274.02万元, 完成年初预算的 100.8%，主要原因是:人员增加(工资、福利增加)。
按经济分类科目分：工资福利支出 789.9 万元，较上年增长7.67%，主要原因是：人员增加；商品和服务支出321万元，较上年增长7 .67%，主要原因是：新大楼费用比去年增加；对个人和家庭补助支出900万元，较上年下降65.3 %，主要原因是：去年把综治文明单位、节能奖金列入到个人和家庭补助支出,今年列入到工资福利支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费321万元，较上年增长7.67%，主要原因是：新大楼费用比去年增加。其中：办公费9.6万元，印刷费8.1万元，水费1.6万元，电费2.3万元，邮电费9.3万元，取暖费7.4万元，物业管理费39.7万元，差旅费8.4万元，培训费5.1万元，公务接待费0.5万元，专用材料费20万元，被装购置费17万元，委托业务费30万元，工会经费12万元，福利费12.3万元，公务用车运行维护费57.3万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出80.3万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 60.5万元，决算数为 57.79 万元，完成预算的95.52 %，决算数较上年下降0.03 %，其中：公务招待、出国无。
（一）因公出国（境）支出年初预算数1万元.
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.48万元，完成预算的24 %，决算数较上年下降0.06%。主要原因是：严格按照中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出57.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 57.5万元，决算数为 57.3 万元，完成预算的 99.65%，决算数较上年下降0.03 %。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额97.66万元，其中：政府采购货物支出14.4万元，政府采购工程支出73万，政府采购服务支出10.26万元。授予中小企业合同金额97.66万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车25辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据区财政局绩效管理的要求，我院圆满地完成了各项预算绩效管理工作。认真做好“执法监督”和“其他检察支出”两个项目绩效工作。
第三部分 南昌市青山湖区人民检察院2015年部门决算表
